東營(yíng)公司積極落實(shí)審計(jì)整改要求加強(qiáng)內(nèi)部控制

       8月8日，中國(guó)中檢山東公司發(fā)布《中國(guó)中檢山東公司關(guān)于落實(shí)審計(jì)整改要求做好各項(xiàng)工作的通知》，東營(yíng)公司高度重視，接到通知第一時(shí)間召集相關(guān)責(zé)任人召開(kāi)專題會(huì)議，研究相關(guān)制度的完善及落實(shí)事宜。

       根據(jù)專題會(huì)議要求，相關(guān)責(zé)任人制訂了《東營(yíng)公司固定資產(chǎn)管理細(xì)則》、《東營(yíng)公司行政事務(wù)管理細(xì)則》等文件，修訂完成《東營(yíng)公司車(chē)輛管理辦法》、《東營(yíng)公司采購(gòu)管理辦法》，從制度管理上加強(qiáng)內(nèi)控。同時(shí)為進(jìn)一步掌握資產(chǎn)使用管理現(xiàn)狀，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高資產(chǎn)利用率。8月16日-18日，東營(yíng)公司開(kāi)展資產(chǎn)盤(pán)查工作，由綜合部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

       盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)采取以物對(duì)賬、以賬核物、逐一查對(duì)的方式，對(duì)固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、類別、數(shù)量、使用人、存放地點(diǎn)等信息逐項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，根據(jù)資產(chǎn)使用狀況，在盤(pán)點(diǎn)表中注明“在用、閑置、待報(bào)廢”。最后對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，整理分析盤(pán)存結(jié)果，形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

       通過(guò)開(kāi)展一系列工作，東營(yíng)公司深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)整改工作的重要性、嚴(yán)肅性。下一步，東營(yíng)公司將繼續(xù)嚴(yán)格要求、規(guī)范運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展。